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宁夏回族自治区农林科学院2017年部门预算

来源:计财处       作者:计财处      时间:2017-02-08 16:20    点击:

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        第一部分  单位概况
        一、主要职能
        二、部门预算单位构成
        第二部分  2017年部门预算表
        一、财政拨款收支总表
        二、财政拨款支出总表
        三、一般公共预算支出表
        四、一般公共预算基本支出表
        五、一般公共预算“三公”经费支出表
        六、政府性基金预算支出表
        七、部门收支总表
        八、部门收入总表
        九、部门支出总表
        第三部分  2017年部门预算情况说明
        第四部分  名称解释
 
        宁夏农林科学院2017年部门预算——单位概况
 
        一、主要职能
        按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》(宁编办发[2013]128号)规定,宁夏农林科学院主要职责是:
        1.贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。
        2.制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划,并组织实施。
        3.围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关,推进农业科技创新和科技成果转化,提供重大科技成果和先进适用技术,为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。
        4.开展农业相关软科学课题研究,为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。
        5.开展科技合作与交流,引进智力和先进技术,开拓技术市场,开展成果转化和科技服务。
        6.为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。
        7.负责对院属各研究机构和企业进行监管,确保国有资产保值增值。
        8.完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。
 
        二、部门预算单位构成   
        宁夏农林科学院内设办公室、机关党委、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处8个处室,有关处室下设4个科级机构。
        从预算单位构成看,纳入2017年宁夏农林科学院部门预算的单位包括:农科院本级、院机关、所属事业单位、服务中心及所属企业。
        所属11个事业单位包括:
        1.宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)
        2.宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所、宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)
        3.宁夏农林科学院农业生物技术研究中心(宁夏农业生物技术重点实验室)
        4.宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所(宁夏农业科技图书馆)
        5.宁夏农林科学院植物保护研究所(宁夏植物病虫害防治重点实验室)
        6.宁夏农产品质量标准与检测技术研究所(宁夏农产品质量检测中心)
        7.宁夏农林科学院种质资源研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)
        8.宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)
        9.宁夏农林科学院农作物所(自治区农作物育种中心)
        10.宁夏农林科学院固原分院。
        
        所属6个企业包括:
        1.宁夏农林科学院园艺研究所
        2.宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)
        3.宁夏农林科学院枸杞研究所(有限公司)
        4.宁夏农林科学院银北盐碱土改良试验站
        5.宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司
        6.宁夏科泰种业有限公司
 

 
     









       




       宁夏农林科学院2017年部门预算——部门预算情况说明
 
        一、关于宁夏农林科学院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
        宁夏农林科学院2017年财政拨款收支总预算15773.74万元。收入预算包括:一般公共预算拨款15773.74万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出20万元,科学技术支出13424.53万元,社会保障和就业支出1278.41万元,医疗卫生与计划生育支出305.75万元,住房保障支出744.05万元,其他支出1万元。
        二、关于宁夏农林科学院2017年一般公共预算拨款情况说明
        (一)基本支出情况说明
        宁夏农林科学院2017年一般公共预算拨款基本支出9189.49 万元,比2016年执行数据7842.76万元,增加1346.73万元,增长 17.17 %。增加主要原因为2016年度执行数中职工基本养老保险及职业年金由于人社厅尚未核定,无法缴纳,2016年工资调整后增资部分。
        2017年基本支出构成,其中:
        人员经费8021.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
        公用经费1415.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
        (二)项目支出情况说明。
        宁夏农林科学院2017年一般公共预算拨款项目支出6336.5 万元,功能分类全部为其他科学技术支出,主要用于:科技创新先导资金1500万元、自主科技成果孵化资金1000万元、一二三产业融合发展科技创新示范1955万元、农业科技基础资源创新1100万元、人才队伍建设及激励286万元、科研辅助人员及后勤保障经费200万元、科研工作保障经费49.5万元、农业科学数据共享平台46万元及非税返还200万元。
        三、关于宁夏农林科学院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        宁夏农林科学院2017年“三公”经费财政拨款预算数为329.75万元,其中:因公出国(境)费 93万元,公务用车运行费194万元,公务接待费42.75万元。
        2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0.25万元,其中:因公出国(境)费增加6万元,主要原因为科研项目中按照研究需要及学科延伸,2017年按照科研任务计划拟派科技人员出国参加国际学术会议与学术交流增加;公务用车购置费无变化;公务用车运行费无变化;公务接待费降低5.25万元,主要原因严格按照中央及自治区的有关公务接待规定,压缩公务接待费支出。
        四、关于宁夏农林科学院2017年政府基金预算拨款情况说明
        宁夏回族自治区农林科学院无政府性基金预算。
        五、关于宁夏农林科学院2017年收支预算情况的总体说明
        宁夏农林科学院2017年收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算15773.74万元,支出总预算15773.74万元。
        收入预算包括财政拨款收入15773.74 万元。
        支出预算包括:基本支出9437.24万元,占59.83%项目支6336.5 万元,占40.17%。
        六、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费
        宁夏农林科学院无机关运行预算。
        (二)政府采购情况
        2017年,宁夏农林科学院政府采购预算14.67万元,其中:政府采购货物预算14.67万元。
        (三)国有资产占有使用情况
        截止2016年12月31日,宁夏农林科学院占有使用国有资产总体情况为:办公楼土地面积21129平方米,为划拨土地;房屋72437.17平方米,价值8786.36万元;车辆19辆,价值553.78万元;办公家具价值76.57万元;其他资产价值36949.05万元。
        (四)预算绩效情况
        2017年一般公共预算拨款项目支出6336.5万元,主要为科技创新先导资金、自主科技成果孵化资金、一二三产业融合发展科技创新示范等,按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件,我院开展了预算绩效管理工作,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理、过程监管四个方面开展绩效考核,项目资金的使用严格审批程序,保障了各项任务的开展与实施,实现了项目管理与过程管理的有机结合,提升了资金的使用效益。
        (五)其他需要说明的事项
        1.根据宁编办发〔2016〕69号文件,《关于调整“种苗生物工程国家重点实验室”事业编制管理体制的通知》,将我院机关管理的用于引进“种苗生物工程国家重点实验室”高端研发人员的10名编制、年末实有人员9名调整由自治区林业产业发展中心管理,院属企业宁夏林业研究所股份有限公司调整至林业厅管理。
        2.所有数据中涉及到2016年执行数均来源部门年底报表,截止预算公开时间时决算报表财政尚未开始审核。
 
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